公開時間：2023 年 2 月 06 日目 錄 第一部分 部門概況 一、部門主要職能、職責 二、機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況 第二部分 2023 年部門預算安排情況說明 一、部門預算收支總體情況說明 二、部門收入預算情況說明 三、部門支出預算情況說明 四、財政撥款收支預算總體情況說明 五、一般公共預算支出預算情況說明 六、一般公共預算基本支出預算情況說明 七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算情況說明 八、政府性基金預算支出預算情況說明 九、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明 十、項目支出預算情況說明 第三部分 其他公開事項說明 一、機關運行經(jīng)費安排情況說明 二、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費安排情況說明 三、“政府采購計劃”預算情況說明四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明 五、部門組織征收收入計劃 六、績效目標設置情況說明 第四部分 名詞解釋 第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道 第六部分 2023 年部門預算公開表 一、部門收支總體情況表 二、部門收入總體情況表 三、部門支出總體情況表 四、財政撥款收支總體情況表 五、一般公共預算支出情況表 六、一般公共預算基本支出情況表 七、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表 八、政府性基金預算支出情況表 九、國有資本經(jīng)營預算支出表 十、項目支出表 十一、項目績效目標表 十二、政府采購預算表烏海市人民代表大會常務委員會辦公室 2023 年部門預算公開報告 根據(jù)《烏海市人民政府辦公廳關于印發(fā)〈烏海市本級預決算 公開方案〉的通知》（烏財預〔2022〕562 號）文件要求，現(xiàn)將 經(jīng)市十屆人大二次會議審議批準的烏海市人民代表大會常務委 員會辦公室 2023 年部門預算情況說明如下： 第一部分部門概況 一、部門主要職能、職責 （一）部門職能 烏海市人民代表大會常務委員會辦公室是本級人民代表 大會的常設機關，對本級人民代表大會負責并報告工作。常務 委員會根據(jù)工作需要，設立辦事機構(gòu)（辦公室）和其他工作機 構(gòu)（教科衛(wèi)文、選任聯(lián)、內(nèi)司委、財經(jīng)、法工、環(huán)資等委員）。 （二）部門職責 1、負責市人民代表大會、市人大常務委員會會議、主任會 議的具體組織工作；起草會議有關文件、報告、領導講話稿；印 發(fā)會議材料；整理會議紀要等。 2、負責起草市人大常委會的工作要點、工作總結(jié)、工作報告；編印市人代會和人大常委會《會刊》、《烏海人大信息》等。 3、負責市人大常委會和辦公廳及其它文件、資料的印制、 收發(fā)、傳閱、催辦、歸檔、立卷、保管、機要通信和保密工作； 負責市人大常委會和辦公廳的印鑒管理、圖 書報刊、資料的訂 閱和管理工作。 4、負責市人大常委會機關干部的任免、調(diào)動、考核、獎勵、 調(diào)資晉級、退職、退休、離休的具體事宜；做好本機關干部、職 工的思想政治工作；負責機關的紀律檢查 工作。 5、負責接待、受理市人大代表和人民群眾的來信來訪工作。 6、根據(jù)市人大常委會、主任會議決定，會同選任聯(lián)工作委 員會組織市人大常委會委員、市人大代表的視察工作。 7、負責機關行政事務、財務、固定財產(chǎn)、基建、后勤福利、 車輛管理和安全保衛(wèi)工作。 8、負責聯(lián)系上下、協(xié)調(diào)公務接洽、來賓接待工作。 9、負責人大常委會機關離退休干部、職工的管理和服務工 作。 10、完成人大常委會和主任交辦的其它工作。 二、機構(gòu)設置及部門預算單位構(gòu)成情況 從預算單位構(gòu)成看，2023 年烏海市人民代表大會常務委員 會辦公室部門預算包括：部門本級預算。 （一）烏海市人民代表大會常務委員會辦公室部門機構(gòu) 2023 年，烏海市人民代表大會常務委員會辦公室共有機構(gòu) 數(shù) 4 家，其中財政撥款的行政單位 1 家、參照公務員法管理的事業(yè)單位 0 家、公益一類事業(yè)單位 3 家、公益二類事業(yè)單位 0 家。 與去年相比，機構(gòu)數(shù)量增加 1 家。 （二）局屬單位設置 納入本單位 2023 年部門預算編制范圍的單位情況如下： 預算單位情況表 序號 單位名稱 單位性質(zhì) 1 烏海市人民代表大會常務 委員會辦公室本級 財政撥款的行政單位 2 烏海市人大代表聯(lián)絡服務 中心 非獨立核算公益一類事 業(yè)單位 3 烏海市人大機關綜合保障 中心 非獨立核算公益一類事 業(yè)單位 4 烏海市人大常委會工作委 員會綜合服務中心 非獨立核算公益一類事 業(yè)單位 （三）烏海市人民代表大會常務委員會辦公室所屬單位機構(gòu) 及人員基本情況 1. 烏海市人民代表大會常務委員會辦公室。公務員編制 34 個，工勤編制 0 個；實有公務員 34 人，比上年減少 1 人，減少 的原因為退休。工勤人員 0 人。離退休職工 64 人，比上年增加 2 人，增加原因為退休。 2.烏海市人大代表聯(lián)絡服務中心。非獨立核算公益一類事業(yè) 單位，核定全額撥款事業(yè)單位編制 9 個，實有人員 6 人，比上年增加 1 人，增加的原因為調(diào)入。無離退休職工。 3.烏海市人大機關綜合保障中心。非獨立核算公益一類事業(yè) 單位，核定全額撥款事業(yè)單位編制 10 個，實有人員 9 人，比上 年減少 1 人，減少的原因為調(diào)出。離退休職工 5 人，比上年持平。 4.烏海市人大常委會工作委員會綜合服務中心。非獨立核算 公益一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)單位編制 9 個，實有人員 5 人。與上年度相比無增加減少情況，為新設機構(gòu)。無離退休職 工。 第二部分 2023 年部門預算安排情況說明 一、2023 年部門預算收支總體情況說明 烏海市人民代表大會常務委員會辦公室 2023 年度收入、支 出預算總計 1778.03 萬元，與上年相比收、支預算總計增加 150.97 萬元，增長 9.3%，主要原因是新增人員及調(diào)資、疫情影 響會議費增加。 （一）收入預算總計 1778.03 萬元。包括： 1．本年收入合計 1778.03 萬元。 （1）一般公共預算撥款收入 1778.03 萬元，與上年相比增 加 150.97 萬元，增長 9.3%。主要原因是新增人員及調(diào)資、疫情 影響會議費增加。 （二）支出預算總計 1778.03 萬元。包括： 1．本年支出合計 1778.03 萬元。 （1）一般公共服務（類）支出 1374.49 萬元，主要用于工資等人員經(jīng)費及日常公用支出。與上年相比增加 167.01 萬元， 增長 13.83%。主要原因是新增人員調(diào)入、工資增加等支出。 （2）社會保障和就業(yè)支出（類）260.34 萬元，主要用于 統(tǒng)一管理的離退休人員項目外工資支出和機關在職人員社會保 險、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險及職業(yè)年金繳費支出。與上年 相比增加 79.89 萬元，增長 44.28%。主要原因是人員增加及調(diào) 資。 （3）衛(wèi)生健康支出（類）55.29 萬元，主要用于按照國家 政策規(guī)定為職工繳納的基本醫(yī)療保險等支出。與上年相比減少 104.38 萬元，減少 65.37%。主要原因是公務員醫(yī)療補助未納入 該預算。 （4）住房保障支出（類）87.92 萬元，主要用于是按照國 家政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。與上年相比增加8.45 萬元，增長 10.63%。主要原因是新增人員調(diào)入及調(diào)資。 二、收入預算情況說明 烏海市人民代表大會常務委員會辦公室 2023 年收入預算合 計 1778.03 萬元，包括本年收入 1778.03 萬元。 其中：本年一般公共預算收入 1778.03 萬元，占 100%。 三、支出預算情況說明 烏海市人民代表大會常務委員會辦公室 2023 年支出預算合 計 1778.03 萬元，其中： 基本支出 1384.03 萬元，占 77.84%；項目支出 394 萬元，占 22.16%。 四、財政撥款收支預算總體情況說明 烏海市人民代表大會常務委員會辦公室 2023 年度財政撥款 收、支總預算 1778.03 萬元。其中本年收入安排一般公共預算財 政撥款 1778.03 萬元、占比 100 %。與上年相比，財政撥款收、 支總計各增加 150.97 萬元，增長 9.3%。主要原因是新增人員及 調(diào)資、疫情影響會議費增加。 五、一般公共預算支出預算情況說明 烏海市人民代表大會常務委員會辦公室 2023 年一般公共預 算財政撥款支出預算 1778.03 萬元，與上年相比增加 150.97 萬 元，增長 9.3%。主要原因是新增人員及調(diào)資、疫情影響會議費 增加。 （一）一般公共服務（類） 1.人大事務（款）行政運行（項）。年初預算 965.19 萬元， 與上年相比增加 99.25 萬元，增長 11.46%。變動原是新增人員 及調(diào)資。 2.人大事務（款）人大會議（項）。年初預算 155 萬元，與 上年相比增加 65 萬元，增長 72.22%。變動原是疫情影響會議費 增加。 3.人大事務（款）人大立法（項）。年初預算 28 萬元，與 上年相比增加 0 萬元，增長 0%。對應 2022 年度其他人大事務支 出項和人大立法項，與上年相比無變化。 4.人大事務（款）人大監(jiān)督（項）。年初預算 109 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0%。對應 2022 年度一般行政管理事 務項和人大監(jiān)督項，與上年相比無變化。 5.人大事務（款）人大代表履職能力提升（項）。年初預算 77 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0%。與上年相比無變化。 6.人大事務（款）其他人大事務支出（項）。年初預算 25 萬元，與上年相比增加 0 萬元，增長 0%。對應 2022 年度其他人 大事務支出項，與上年相比無變化。 7.群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）。年初 預算 15.31 萬元，與上年相比增加 2.76 萬元，增長 22.02%。變 動原是新增人員及調(diào)資。 （二）社會保障和就業(yè)支出（類） 1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）。年 初預算 96.65 萬元，與上年相比增加 62.89 萬元，增加 186%。 變動原因是增加行政退休人員。 2.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險 繳費支出（項）。年初預算 109.12 萬元，與上年相比增加 11.33 萬元，增加 11.59%。變動原因是增加退休人員。 3.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費 支出（項）。年初預算 54.56 萬元，與上年相比增加 5.67 萬元， 增加 11.59%。變動原因增加人員。 （三）衛(wèi)生健康支出（類） 1.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算 55.29 萬元，與上年相比增加 5.61 萬元，增加 11.31%，變動原因增加人員。 2.行政事業(yè)單位（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算 0 萬元，與上年相比減少 110 萬元，下降 100%，變動原因預算調(diào) 整到其他項。 （三）住房保障支出（類） 住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算 87.92 萬 元，與上年相比增加 8.45 萬元，增長 10.63%。變動原是新增人 員及調(diào)資。 六、一般公共預算基本支出預算情況說明 烏海市人民代表大會常務委員會辦公室 2023 年度一般公共 預算財政撥款基本支出預算 1384.03 萬元，其中： （一）人員經(jīng)費 1210.98 萬元。主要包括：基本工資 318.73 萬元、津貼補貼 347.45 萬元、獎金 82.42 萬元、績效工資 66.93 萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 109.12 萬元、職業(yè)年金 繳費 54.56 萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費 54.95 萬元，其他社會 保障繳費 13.28 萬元，住房公積金 87.92 萬元、其他工資福利支 出 0.05 萬元、離休費 1.03 萬元、退休費 70.47 萬元、生活補助 3.57 萬元、醫(yī)療費補助 0.34 萬元、其他對個人和家庭的補助 0.16 萬元等。 （二）公用經(jīng)費 173.05 萬元。主要包括：辦公費 22.69 萬 元、郵電費 3 萬元、培訓費 19.13 萬元、公務接待費 2 萬元、工 會經(jīng)費 15.31 萬元、福利費 19.13 萬元、其他交通費用 50.04 萬 元、其他商品和服務支出 28.5 萬元、辦公設備購置 13.25 萬元。七、政府性基金預算財政撥款支出情況說明 我單位無政府性基金財政撥款預算，無此項支出。 八、國有資本經(jīng)營預算撥款支出預算情況說明 我單位無國有資本經(jīng)營預算撥款預算，無此項支出。 九、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況說明 烏海市人民代表大會常務委員會辦公室 2023 年一般公共預 算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出 2 萬元，其中本年撥款安排 “三公”經(jīng)費支出預算 2 萬元，上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余“三公” 經(jīng)費支出預算 0 萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口 徑對比，本年撥款安排的“三公”經(jīng)費較上年預算無變化。具體 情況如下： （一）因公出國（境）費 0 萬元，占“三公”經(jīng)費的 0%， 其中本年撥款安排 0 萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。剔除 上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的因 公出國（境）費預算較上年預算無變化。 （二）公務接待費 2 萬元，占“三公”經(jīng)費的 100%，其中 本年撥款安排 2 萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。剔除上年 財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務接 待費預算較上年無變化。 （三）公務用車購置及運行經(jīng)費 0 萬元，占“三公”經(jīng)費的 0%，其中：本年撥款安排 0 萬元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。 剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素，同比口徑對比，本年撥款安排 的公務用車購置及運行經(jīng)費預算較上年無變化；其中：1.公務用車購置經(jīng)費 0 萬元，其中本年撥款安排 0 萬元、上 年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余因素， 同比口徑對比，本年撥款安排的公務接待費預算較上年預算無變 化。 2.公務用車運行維護費 0 萬元，其中，本年撥款安排 萬 元、上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 0 萬元。剔除上年財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余 因素，同比口徑對比，本年撥款安排的公務用車運行維護費預算 較上年無變化。 十、項目支出預算情況說明 烏海市人民代表大會常務委員會辦公室 2023 年部門預算安 排項目 7 個，項目預算總金額 394 萬元。其中，財政本年撥款金 額 394 萬元。 第三部分 其他公開事項說明 一、機關運行經(jīng)費安排情況說明 機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、 郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業(yè)材料及一 般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物 業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。 2023 年我部門運行經(jīng)費財政撥款預算 159.8 萬元，其中： 302 商品和服務支出類：辦公費 22.69 萬元、郵電費 3 萬元、 培訓費 19.13 萬元、公務接待費 2 萬元、工會經(jīng)費 15.31 萬元、福利費 19.13 萬元、其他交通費用 50.04 萬元、其他商品和服務 支出 28.5 萬元。 2023 年機關運行經(jīng)費比上年增加 25.15 萬元，增長 18.5%， 主要原因是新增人員造成經(jīng)費增加。 三、 “政府采購計劃”預算情況說明 2023 年政府采購預算 29.25 萬元，較上年增加 14.25 萬元， 增長 95%。資金來源為財政撥款（或其他資金），其中： 1.貨物類預算 15.25 萬元，占比 52.14%，較上年增加 0.25 萬元，增加 1.67%，增加原因采購辦公桌增加。 2.服務類預算 14 萬元，占比 47.86%，較上年增加 14 萬元， 增加 100%，增加原因是上年預算未列，后期調(diào)整。 四、國有資產(chǎn)占有使用情況說明 1.2023 年公務用車及大型設備情況。 截至 2022 年末，共有車輛 2 輛，其中調(diào)研用車 2 輛主要用 于日常調(diào)研使用。 單價 50 萬元（含）以上的通用設備 0 臺（套），單價 100 萬元（含）以上的專用設備 0 臺（套）。 2.2023 年房屋建筑物情況。 房屋建筑面積 0 平方米，其中辦公用房 0 平方米、業(yè)務用房 0 方米、其他（不含構(gòu)筑物）0 平方米，較上年增加 0 平方米。 五、部門組織征收收入計劃 我部門無征收收入。 六、績效目標設置情況說明公開績效目標 7 個，涉密不進行公開的項目 0 個，公開 項目占全部預算項目的 100%。公開填報績效目標的項目支出 預算 394 萬元，占全部項目支出預算的 100%。 第四部分 名詞解釋 一、一般公共預算財政撥款收入：指各單位從各級財政部門 取得的財政預算資金。 二、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動 所取得的收入。 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其 輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 四、其他收入：是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、 “事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指 按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。 五、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：是指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年 仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。 六、基本支出：指各單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)和完成日常工 作任務發(fā)生的支出，包括人員支出和公用支出。 七、項目支出：指各單位為完成特定的工作任務，在基本支 出之外發(fā)生的專項性支出。八、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開 支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，經(jīng)及上述 人員繳納的各項社會保險費等。 九、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位 購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略 性和應急儲備支出）。 十、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映 政府用于對個人和家庭的補助支出。 十一、“三公”經(jīng)費：指因公出國（境）經(jīng)費、公務接待費、 公務用車購置及運行經(jīng)費和公務接待費。其中：公務用車購置及 運行經(jīng)費指部門公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、 保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指部門按規(guī)定開支的 各類公務接待支出。 十二、機關運行經(jīng)費：是指為保障行政單位（含參照公務員 法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng) 費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日 常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公 用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其 他費用。 十三、事業(yè)運轉(zhuǎn)經(jīng)費：是指為保障事業(yè)單位（不含參照公務 員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務等的各項公用 經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、 日常維修費、專業(yè)材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及 其他費用。 第五部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道 本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：王志軍 聯(lián)系電話：15048338155 第六部分 部門預算公開表 附表： 部門預算公開表

2023年預算公開表國有資本經(jīng)營預算.xlsx

2023年預算公開表項目支出預算.xlsx

部門收入總體情況表 (1).xlsx

部門收支總體情況表 (2).xlsx

部門支出總體情況表.xlsx

財政撥款收支總體情況表.xlsx

項目支出績效目標申報表.xlsx

一般公共預算基本支出情況表.xlsx

一般公共預算支出情況表.xlsx

政府性基金預算支出情況表.xlsx

政府采購預算明細表.xlsx

一般公共預算“三公”經(jīng)費支出情況表.xlsx